一、部门概况
（一）部门基本情况及主要职责
西咸新区空港新城管理委员会（以下简称“空港新城管委会”）于2011年经省政府批准成立，隶属于陕西省西咸新区开发建设管理委员会。下设办公室、经济发展局、财政局、国土资源与房屋保障局、建设规划局、招商局、城乡统筹发展局等19个部门，员工122人。空港新城管委会具体负责空港新城区域内经济建设各项事务管理。
（二）部门的决算单位构成
纳入空港新城部门2016年度决算范围的单位包括：
1.事业单位1个：空港新城管委会
（三）部门本年主要工作任务完成情况
2016年，空港新城管委会全年完成固定资产投资302.34亿元；实际利用内资65.15亿元；实际引进外资2050万美元；完成财政收入1.32亿元；筹措项目建设资金110.55亿元；争取专项建设基金5.15亿元；全年新开工保障房780套；北杜特勤消防站（一期）基本建成并投入使用；完成了10个建筑工程竣工验收，竣工验收合格率为100%。全年优良天数198天；完成绿化面积54.2万平方米；省重点项目全面完成任务目标，其中陕西西咸保税物流中心完成投资3.75亿元，空港花园商业项目完成投资0.85亿元；列入西咸新区20个重点项目全部开工,完成投资30亿元；枫叶国际学校项目完成初中校区部分教学楼、行政楼等建筑单体施工，阳光小镇小学、幸福小镇小学进行桩基施工；花园小镇公共服务中心已完工；2016年空港优美小镇幸福小镇一、二期项目已完工；开工建设广德路、兴教大街地下综合管廊，完成广德路综合管廊建设1.02公里，投资1750万元；完成地下管线普测外业测量及内业校核302公里，完成全年任务的100.7%；进一步加强海绵城市建设，自贸大道两侧、正平大街南侧等公共绿地海绵城市建设项目，完成投资7486万元；完成都市农业投资686万元；全年开展党建、自贸区等培训20期60余课时；采取季度考核点评办法，实行量化评分，排序通报，层层落实党建责任。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1．收入总计12133万元，较上年增加7874万元，增长185%，增长主要原因为上年结余和财政拨款收入较上年有大幅增加。包括：年初结余2674万元，当年财政拨款收入9432万元（其中一般公共预算财政拨款9424万元，政府性基金预算拨款8万元），其他收入27万元（为存款利息收入）。
2．支出总计12133万元，较上年增加10548万元，增长665%。增长主要原因为基本支出和结转下年结余有大幅增加。包括：
（1）基本支出4300万元，为管委会事业运行支出。
（2）项目支出3297万元，其中：招商引资支出500万元，宣传支出1000万元，就业补助支出1084万元，土地整理支出8万元，商业服务业支出678万元，其他支出27万元。
（3）年末结转和结余4536万元，其中：一般公共服务支出结余43万元，就业补助支出结余190万元，商业服务业补助支出结余4130万元，住房保障支出结余173万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款7562万元。
2．公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目）。
（1）一般公共服务支出5800万元，其中管委会事业运行支出4300万元，招商引资500万元，宣传支出1000万元。
（2）社会保障和就业支出1084万元，其中就业补助支出1084万元；
（3）商业服务业支出678万元，其中其他商业服务业支出678万元。
（三）机关运行经费执行情况说明
2016年公共财政拨款4300万元用于管委会事业运行支出，具体支出情况为：办公费222万元，印刷费40万元，水费6万元，电费108万元，物业费505万元，维修维护费6万元，租赁费1232万元，委托业务费530万元，其他商品和服务支出1652万元。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 为0万元。
（五）政府采购执行情况
2016年无财政资金安排至政府采购，其他资金政府采购金额为7864.5万元。其中货物采购2341.5万元，工程采购1254.6万元，服务采购4268.4万元。
三、专业名词解释
（一）“三公”经费
“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费
机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房租赁费和物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西咸新区空港新城财政局
2017年10月31日
