陕西省西咸新区空港新城教育卫体局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行党和国家及省、市有关教育、体育、卫健的政策和法律法规，制定新城政策规定并组织实施；2.制定新城教育改革与发展战略和教育事业发展规划；确定教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施；3.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况，管理教育援助、教育贷款和教育合作项目。负责教育技术装备工作；4.综合管理新城基础教育、职业教育、特殊教育、社会力量举办的学历教育等工作。组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育；5.负责新城教师的管理工作、教师资格认定、专业技术职务资格评审和评优树模以及教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革；6.组织新城学历教育及考试工作，研究提出中小学校的招生计划，并组织实施；7.负责新城体育工作，指导和推动体育体制改革；8.推行全民健身计划，指导群众体育健身活动的开展，实施国民体质监测，负责体育社团的资格审查工作；9.编制新城区域卫生规划和社区卫生计生服务发展规划，组织实施卫生计生规划和行业服务要素准入制度，协调卫生计生资源的配置；10.制定并组织实施全区农村卫生和初级卫生保健规划、全区妇幼保健和计划生育服务工作规划，依法监督母婴保健专项技术的实施；11.负责拟订卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治等工作；12.负责新城卫生计生机构的行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生计生技术人员执业许可、准入制度。监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；13.负责完成管委会交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

完成幸福里幼儿园、花园小镇幼儿园后期筹备工作，启动幸福里小学内配工程确保顺利开学；定期开展幼儿园四级规范办园行为检查；做好普惠性民办幼儿园认定工作，普惠性幼儿园占比达86%；开展等级园认定工作，创建新区一级园、二级园、三级园各1所，抓好控辍保学工作，扎实推进大学区工作；完成培训教师不少于100人次。配合相关区县完成国家义务教育均衡复检工作；完成辖区6所公民办幼儿园督导评估，“316工程”督导评估14所学校和幼儿园；推进“智慧课堂”，建立“视频云”教学资源库。

开展全民健身活动10场次以上；对三级社会体育指导员培训60人以上。做好教育、卫生、体育行业信访稳定和安全隐患排查工作，举办4次安全教育培训。

推进太平卫生院改造提升，底张、北杜社区卫生服务站设置,15所村卫生室标准化建设;组建医联体1个；开展打击非法行医行动，做好生活饮用水监督监测;艾滋病、结核病等重点传染病达到省级专病专防工作要求；完成北杜卫生院、底张中心卫生院数字化接种门诊建设工作;辖区适龄儿童预防接种建卡建证率100%，接种率95%；出生统计准确率达到97%，出生人口信息录入率、及时率均达到98%；流动人口个案采集率达85%以上，流动人口公共卫生目标人群覆盖率达95%以上;启动妇女两癌筛查项目，完成孕前优生检查项目指标、农村母亲健康项目完成率达100%，婚检率在2018年基础上提高10%，早孕建册率达90%，新生儿访视率达90%以上，孕产妇访视率达90%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，人员编制632人，其中行政编制0人、事业编制632人；实有人员632人，其中行政0人、事业632人。 

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，教育卫生系统所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门将资金在100万元以上的项目和所有扶贫项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3495.84万元，政府性基金预算当年拨款2750万元。部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署，本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。 

　　七、2019年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年本部门预算收入13113.19万元，其中一般公共预算拨款收入10363.19万元、政府性基金拨款收入2750万元，2019年本部门预算收入较上年增加5582.72万元，主要原因是教育项目经费投入增加、二级卫生院提升改造项目投入增加；2019年本部门预算支出13113.19万元，其中一般公共预算拨款支出10363.19万元、政府性基金拨款支出2750万元，2019年本部门预算支出较上年增加5582.72万元。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2019年本部门财政拨款收入13113.19万元，其中一般公共预算拨款收入10363.19万元、政府性基金拨款收入2750万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5582.72万元，主要原因是教育项目经费投入增加、二级卫生院提升改造项目投入增加；2019年本部门财政拨款支出13113.19万元，其中一般公共预算拨款支出10363.19万元、政府性基金拨款支出2750万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5582.72万元。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出10363.19万元，较上年增加2832.72万元，主要原因是教育支出和医疗卫生和计划生育支出较上年均有增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出10363.19万元，其中：支出按功能科目分类的明细情况：

　　3、支出按经济科目分类的明细情况

　　（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出2750万元，较上年增加2750万元，主要原因是太平中学升级改造项目,对原有教工宿办楼予以拆除，在原地重建高标准的学生公寓一栋，教工宿办楼一栋，建筑面积约7000平方米（其中学生公寓3500平方米，教工宿办楼3500平方米），2019年完成教师公寓和学生公寓主体结构完成，砌体结构完成，计1250万元,太平中心卫生院增加政府性基金预算支出1500万元。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况。

　　（七）机关运行经费安排情况。

　　无运行经费安排情况。

　　（八）政府采购情况。

　　2019年本部门政府采购预算共2276.96万元，其中政府采购货物类预算237万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算2039.96万元。

　　八、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      教育卫体局2019年预算公开表.xlsx

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西省西咸新区空港新城教育卫体局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月11日