一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,调查研究并制定适合本镇实际的政策措施。
2、组织制定全镇经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
6、负责全镇计划生育、九年义务教育、卫生工作计划的分解落实。
7、编制镇级财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针政策,组织、协调指导维护本辖区社会稳定工作。
9、负责做好征兵工作及现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成镇党委交办的党的十九大精神级党章学习活动,提高机关干部综合政治素质。
2、重点抓好征地拆迁工作。
3、重点抓好脱贫攻坚、市场秩序整顿、环境保护三项攻坚战。
4、重点抓好乡村振兴涉及村的基础设施改造工作,全面启动乡村振兴工作,大力发展乡村旅游。
5、持续抓好优化营商环境推进工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,太平镇人民政府预算包括本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 太平镇人民政府本级 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制79人,其中行政编制34人、事业编制45人;实有人员75人,其中行政34人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本单位所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将资金在100万元以上的项目和所有扶贫项目纳入绩效目标管理,部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署,本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本单位预算收入1,415.91万元,其中一般公共预算拨款收入1,415.91万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本单位预算收入较上年增加692.79万元,主要原因是人员较去年增多;2019年本部门预算支出1,415.91万元,其中一般公共预算拨款支出1,415.91万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加692.79万元,主要原因是人员较去年增多。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1,415.91万元,其中一般公共预算拨款收入1,415.91万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加692.79万元,主要原因是因人员较去年增多;2019年本部门财政拨款支出1,415.91万元,其中一般公共预算拨款支出1,415.91万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加692.79万元,主要原因是因人员较去年增多。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1,415.91万元,较上年增加692.79万元,主要原因是因人员较去年增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本单位2019年一般公共预算支出1415.91万元,其中:
(1)行政运行(2010601)589.61万元,较上年增加272.04万元,原因是人员经费增加;
(2)事业运行(2010650)606.31万元,较上年增加336万元,原因是人员经费增加。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.36万元,较上年增加30.63万元,原因是人员增加。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.75万元,较上年增加12.25万元,原因是人员增加。
(5)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.9万元,较上年增加0.32万元,原因是人员增加。
(6)财政对生育保险基金的补助(2082703)0.87万元,较上年增加0.45万元,原因是人员增加。
(7)住房公积金(2210201)56.59万元,较上年增加15.92万元,原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1415.91万元,其中:
工资福利支出(301)1,309.89万元,较上年增加681.81万元,原因是人员经费增加;
商品和服务支出(302)104.1万元,较上年增加22.72万元,原因是人员经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1.92万元,较上年减少11.74万元,原因是因把降温取暖费列入工资福利科目。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出(501)720.28万元,较上年增加92.20万元,原因是人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)104.10万元,较上年增加22.72万元,原因是人员经费增加;
对个人和家庭的补助(303)1.92万元,较上年减少11.74万元,原因是因把降温取暖费列入工资福利科目。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出1.32万元,较上年减少2万元(60%),减少的主要原因是减少公务用车燃油及维修保养频次。其中:公务用车运行维护费1.32万元,较上年减少2万元(60%),减少的主要原因是减少公务用车燃油及维修保养频次;因公出国(境)费和公务用车购置预算2018和2019两年都未安排经费支出,公务接待费2019年未安排经费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排82.32万元,较上年增加0.94万元,增加的原因主要为人员增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕西省西咸新区空港新城太平镇人民政府
2019年3月11日
