一、部门主要职责及机构设置
（一）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保、农村合疗等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。
（二）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
（三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。
（四）加强社区（村）组织建设。加强社区（村）党组织建设、党员队伍建设和社区（村）干部队伍建设。指导社区（村）自治组织工作，加强社区居民委员会（村委会）、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会（村委会）履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会（村）。
（五）完成新城交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）厘清发展思路，夯实工作举措，围绕“作风建设”强化年，矢志不渝追赶奋进。
我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，高举“党建引领”大旗，助力“三个经济”，按照“33831”工作思路，初心不改，奋力赶超，加速实现底张经济社会持续健康发展。
一是提高站位强素质，着力锻造领导干部、机关干部、村组干部三支队伍。
二是重点布局求突破，做实新型社区、传统村落、拆迁村组三大区域。
三是强化创新促提升，全力推行大部制、网格化、智慧平台三个创新。
（二）突出工作重点，寻求工作亮点，围绕“追赶超越”攻坚年，全力以赴开拓创新。
我们要紧盯指标砥砺奋发，矢志赶超。在充分研究的基础上，总结经验、补齐短板，确保亮点更亮，优势更强，以“实干、善干、能干”的作风确保各项指标争先进位，保空港第一，争西咸前三。
1.围绕美丽党建，夯实基层基础。
2.围绕安全生产，提升监管水平。
3.围绕智志双扶，巩固提升脱贫成果。
4.围绕扫黑除恶，实现综治信访大局稳定。
5.围绕生态宜居，建立长效管理机制。
6.围绕项目服务，提高项目保障水平。
7.围绕优化服务，实现事权接得住用得好。
（三）坚守政治信念，全面从严治党，围绕“营商环境”提升年，锐意进取善作善成。
今年，我们将持续强化作风建设，重点突出干部管理，按照“讲政治、敢担当、改作风”要求，着重提升干部的大局意识和政治站位，围绕素质、业务、能力实现“三大提升”，提高工作效能、强化闭环和规矩意识，做到安排工作“事事有回音，件件有落实”；全面落实“党要管党、从严治党”，深入推进“一岗双责”和党工委主体责任落实，强化党风廉政，严格执纪监督，抓纪律、转作风、强服务，全面提升履职能力和水平，打造“敢闯敢拼、服务一流”的干部队伍，营造 “风清气正”的政治生态。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 底张街道办事处（本级） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员174人，其中行政27人、事业147人。
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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将资金在100万元以上的项目和所有扶贫项目纳入绩效目标管理，部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署，本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入2,993.52万元，其中一般公共预算拨款收入2,993.52万元、政府性基金拨款收入０万元。2019年本部门预算收入较上年增加1,482.75万元，主要原因是划转人员增加；2019年本部门预算支出2,993.52万元，其中一般公共预算拨款支出2,993.52万元、政府性基金拨款支出0万元。主要原因是转人员增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入2,993.52万元，其中一般公共预算拨款收入2,993.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1,482.75万元，主要原因是划转人员增加；2019年本部门财政拨款支出2,993.52万元，其中一般公共预算拨款支出2,993.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1,482.75万元，主要原因是划转人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2,993.52万元，较上年增加1,482.75万元，主要原因是划转人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2,993.52万元，其中：
（1）行政运行（2010301）434.8万元，较上年增加291.09万元，原因是划转人员增加；
（2）事业运行（2010350）2,062.37万元，较上年增加1,044.65万元，原因是划转人员增加；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）203.45万元；
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.38万元；
（4）行政单位医疗（2101101）6.26万元；
事业单位医疗（2101102）31.88万元；
公务员医疗补助（2101103） 44.30万元；
（5）住房保障支出（2210201）124.45万元；
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出2,993.52万元，其中：
工资福利支出（301）2,892.62万元，较上年增加1,505.41万元，原因是划转人员增加；
商品和服务支出（302）96.7万元，较上年增加10.82万元，原因是辖区人口增加；
对个人和家庭的补助支出（303）4.2万元，较上年减少34.08万元，原因是支出经济科目住房公积金调整为工资福利下二级科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2,993.52万元，其中：
机关工资福利支出（501）830.25万元，较上年增加694.19万元，原因是划转人员增加；
机关商品和服务支出（502）96.7万元，较上年增加10.82万元，原因是辖区人口增加；
对事业单位经常性补助（505）2062.37万元，较上年增加811.22万元，原因是划转人员增加；
对个人和家庭的补助（509）4.2万元；较上年减少34.08，原因是住房公积金核算由对个人和家庭补助二级科目更改到工资福利支出的二级科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
底张街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，无增减变。其中：公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平；无公务用车购置费。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排96.7万元，较上年增加10.82万元，主要原因是辖区人口增加。
（八）政府采购情况。
2019年底张街道办事处无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处
2019年3月11日
