第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
实施对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等。
（二）内设机构。
咸阳国际机场出租汽车管理所设6个内设机构。
（1）综合办公室
（2）法制安全科
（3）稽查科
（4）场站科
（5）违章办
（6）长途客运监管站科
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 咸阳国际机场出租汽车管理所 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。与上年相比，人员减少一人，编制内一人辞职。
第二部分 2020年度部门决算表
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 301.17 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 23.71 |
9.卫生健康支出 | 11.22 | ||
10.节能环保支出 | 0.00 | ||
11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
12.农林水支出 | 0.00 | ||
13.交通运输支出 | 242.82 | ||
14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | ||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 23.42 | ||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 301.17 | 本年支出合计 | 301.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 301.17 | 支出总计 | 301.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||
合计 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输指出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输指出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 | 301.17 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.社会保障和就业支出 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9.卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | ||
10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13.交通运输支出 | 242.82 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | ||
14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
本年收入合计 | 301.17 | 本年支出合计 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款 结转和结余 | 00.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算 财政拨款 | 301.17 | |||||
政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | |||||
收入总计 | 301.17 | 支出总计 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 301.17 | 301.17 | 219.49 | 81.68 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输指出 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
2140112 | 公路运输管理 | 242.82 | 242.82 | 161.14 | 81.68 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 301.17 | 219.49 | 81.68 | ||
301 | 工资福利支出 | 219.49 | 219.49 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 133.18 | 133.18 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 81.69 | 0.00 | 81.69 | |
30201 | 办公费 | 9.71 | 0.00 | 9.71 | |
30204 | 手续费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
30206 | 电费 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | |
30207 | 邮电费 | 4.1 | 0.00 | 4.1 | |
30209 | 物业管理费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |
30214 | 租赁费 | 7.05 | 0.00 | 7.05 | |
30226 | 劳务费 | 46.43 | 0.00 | 46.43 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门： 咸阳国际机场出租汽车管理所 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入301.17万元总体情况比上年减少0.3%情况，减少变化的主要原因是本单位一名职工辞职，工资及社保部分费用减少。
2020年支出301.17总体情况及比上年减少0.3%情况，减少变化的主要原因是本单位一名职工辞职，工资及社保部分费用减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计301.17万元，其中：财政拨款收入301.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计301.17万元，其中：基本支出301.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入301.17万元总体情况及比上年减少0.3%，主要原因是本单位一名职工辞职，工资及社保部分费用减少。
2020年财政拨款支出301.17万元，总体情况及比上年减少0.3%，主要原因是本单位一名职工辞职，工资及社保部分费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年财政拨款支出301.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.79万元，减少0.3%，主要原因是本单位一名职工辞职，工资及社保部分费用减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为301.17万元，支出决算为301.17万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 交通运输支出242.82万元，其中公路运输管理支出242.82万元；
2. 社会保障和就业支出23.7万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.77万元；
3. 卫生健康支出11.22万元，其中事业单位医疗8.19万元；公务员医疗补助3.03万元；
4、住房保障支出23.42万元，其中住房公积金23.42万元。
预算为301.17万元，支出决算为301.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出301.17万元，包括：人员经费支出219.49万元和公用经费支出81.68万元。
人员经费219.49万元，主要包括基本工资133.18万元；奖金21.31万元；绩效工资6.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元；职业年金缴费6.77万元；职工基本医疗保险缴费8.19万元；公务员医疗补助缴费3.03万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金23.42万元。
公用经费81.68万元，主要包括办公费9.71万元；手续费0.16万元；电费2.23万元；邮电费4.1万元；物业管理费1.35万元；租赁费7.05万元；劳务费46.43万元；其他交通费用10.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
附件：
陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局
2021年11月23日
