一、部门主要职责及机构设置
实施对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作,查处违法经营行为,承担机场出租车安全及服务质量监管工作等。
机构情况:咸阳国际机场出租汽车管理所是根据省政府2013年第48次会议和省交通运输厅第27次专项会议精神,为加强西安咸阳国际机场出租汽车管理工作,落实监管责任,经咸阳市机构编制委员会批准设立的事业性单位,编制25人,其中领导编制3名,下设科室为:综合办公室、场站科、稽查科、违章办、法制安全科,由财政全额拨款独立法人事业单位。人员情况:在编人员19人,城市管理局安排划转5人,临聘人员11人。
二、2019年年度部门工作任务
贯彻执行上级单位及相关业务部门2019年全年工作计划,并依据单位的职责权限,着重从以下几点开展工作:
1、根据西安市政府6月颁布的《西安市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》,从机场出租客运实际着力,联合机场商业管理部、场区管理部、民航陕西机场公安局及在机场营运的大的网约车公司召开座谈会,调研和制定《机场网约车停车管理运行方案》,并在此基础上着手制定《机场网络预约出租汽车备案登记协议》,规范机场网约车营运行为。
2、根据当前机场客运市场现状,在治理“拉客叫座、揽客叫住”工作中,要加强与空港及机场公安、新城市场监管局等相关部门的配合协调,形成合力,并调整工作模式,定岗定员,实行绩效考核。
3、结合机场出租客运市场实际,以提高机场出租客运市场文明,规范,推动“品质西安”建设为目标,开展出租客运行业文明创建活动,将机场出租打造成为西安咸阳国际机场的一张名片。
4、强化执法队伍建设,以人员业务素养提升,法制教育培训等为手段,建立规范、文明、高效、廉洁的交通行政执法队伍。
5、做好春运、五一、国庆节等节假日期间工作安排,加大执法及监管力度,保障旅客游客出行。
三、部门预算单位构成
本部门 2019年预算编制范围为咸阳国际机场出租汽车 管理所 1 家单位,无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制19人,其中行政编制0人、事业编制19人;城市管理局安排划转5人,临聘人员11人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将资金在100万元以上的项目和所有扶贫项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款389.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署,本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入389.99元,其中一般公共预算拨款收入389.99万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加81.34万元,主要原因是人员工资每年按比例增加;2019年本部门预算支出389.99万元,其中一般公共预算拨款支出389.99万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加81.34万元,主要原因是人员工资每年按比例增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入389.99万元,其中一般公共预算拨款收入389.99万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加81.34万元,主要原因是人员每年按比例工资增加;2019年本部门财政拨款支出389.99万元,其中一般公共预算拨款支出389.99万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加81.34万元,主要原因是人员工资每年按比例增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出389.99万元,较上年增加81.34万元,主要原因是人员工资每年按比例增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出389.99万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出22.01万元,较上年增加3%,原因是在编人员工资基数增大,;机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出8.81万元,较上年增加3%,原因是在编人员工资基数增大;财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.22 万元,较上年增加4%,原因是在编人员工资基数增大,财政对生育保险基金的补助(2082703)0.27 万元,较上年增加48%,原因是缴存基数与比例增大;事业单位医疗2101102支出4.03万元,公务员医疗补助2101103支出5.06万元,以上两项与上年功能科目不一致,总体成增长趋势,原因是人员工资增大缴存基数增大,故数额增大;住房公积金(2210201)13.2 万元,较上年减少3%,原因是,一人身份转为聘任制。其他公路水路运输支出(2140199)支出289.89万元,较上年增长9%,原因是人员工资每年按5%的比例增长,故数额增大;公路运输管理2140112支出46.5万元,与上年功能科目不一致,总体成增长趋势。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出389.99万元,其中:工资福利支出284.33万元,较上年增加73.66万元,原因是员工资基数增大;商品和服务支出(302)105.66万元,较上年增加7.68万元,原因是劳务费、租赁费增长;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少12万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),公务接待费费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),公务用车运行维护费0万元,较上年减少12万元;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。
(七)机关运行经费安排情况。
本单位为事业单位,无机关运行费。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸阳国际机场出租汽车管理所
2019年3月11日
