一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,调查研究并制定适合办事处实际的政策措施。
2、组织制定全办经济发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全办农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全办建设用地的规划管理工作。
6、负责全办计划生育、九年义务教育、卫生工作计划的分解落实。
7、编制办事处财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针政策,组织、协调指导维护本辖区社会稳定工作。
9、负责做好征兵工作及现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、完成党工委交办的党的十九大精神及党章学习活动,提高机关干部综合政治素质。
2、围绕机关政务、事务全面抓好机关作风建设,打造一支“北杜铁军”。
3、重点抓好征地拆迁工作。
4、重点抓好空港花园和阳光里社区运营及打造工作,加强失地农民培训和再就业工作。
5、重点抓好脱贫攻坚、市场秩序整顿、环境保护三项攻坚战。
6、加强安全监管和宣传教育,确保安全形势持续稳定
7、以美丽乡村建设为重点,建设生态宜居环境。
8、起早动快,严密组织,做好村级换届选举工作。
9、加强民主法治建设,营造平安稳定的社会环境。
10、继续做好文化团体扶持与建设工作。
11、持续抓好优化营商环境推进工作。
12、以网格化管理为核心,强化铁腕治霾工作。
13、扎实开展、有序推进,全面完成农村集体产权改革工作任务。
14、加大扫黑除恶宣传力度,净化生活环境。
三、部门预算单位构成
北杜街道办事处属财务独立核算单位,纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 北杜街道办事处本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,北杜街道办事处人员编制80人,其中行政编制25人、事业编制55人;实有人员155人,其中行政25人、事业130人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,北杜街道办事处所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门将资金在100万元以上的项目和所有扶贫项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2697.75万元,政府性基金预算当年拨款216万元。部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署,本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年,北杜街道办事处收入预算2697.75万元,较上年增加1166.69万元,增长88.7%。其中:一般公共预算拨款收入2481.75万元,政府性基金预算当年拨款216万元。影响收入增加的原因主要为人员待遇提高。
2019年,支出预算2481.75万元,较上年增加88.7%。其中:基本支出2481.75万元,占支出总额的92%;政府性基金预算支出216万元,占支出总额的8%。
(二)财政拨款收支情况。
2019 年,北杜街道办事处财政拨款收入预算2481.75万元,较上年增加1166.69万元,增长88.7%。影响收入增加的原因主要是人员待遇提高。政府性基金预算支出216万元,占支出总额的8%。
2019年,财政拨款支出预算2697.75万元,其中:基本支出2481.75万元,占支出总额的88.7%;政府性基金预算支出216万元,占支出总额的8%。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019 年,北杜街道办事处一般公共预算拨款收支总额为2697.75万元,较 2018 年增加1382.69万元。影响其收支增减变动的原因主要为:人员待遇提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(四)政府性基金预算支出情况。
部门政府性基金预算支出216万元。与上年对比的增加216万元。增加的主要原因是垃圾填埋场渗滤液处理。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
北杜街道办事处无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
1.2018 年北杜街道办事处“三公经费”预算2.5万元,较上年减少0.5万元,下降16.7%。
其中:2019年因公出国(境)费用预算 0万元;较上年 0万元增加 0万元,原因是北杜街道办事处无此项预算;公务接待费预算0万元,较上年0万元,减少0万元,原因:北杜街道办事处无此项预算;公务用车购置预算0万元,较上年0万元,减少0万元,原因:北杜街道办事处无此项预算;公务用车运行维护费预算2.5万元,较上年3万元,减少0.5万元,本着节约的原则,减少公务用车频次。
2.2019年会议费预算0万元,较上年0万元增加0万元,原因是北杜街道办事处无此项预算;
3.2019年培训费预算0万元,较上年 0 万元增加0万元,原因是2018年培训预算执行情况差。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年北杜街道办事处机关运行经费财政拨款预算79.82万元,较上年72万元增加 7.82万元,原因主要是辖区人口数增加。
(八)政府采购情况。
北杜街道办事处2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。