西咸新区公安局空港新城分局2020年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

西咸新区公安局空港新城分局是西咸新区空港新城管委会主管辖区内公安工作的职能部门,具体负责治安管理和各种案件侦破的执勤作战实体。

(1)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查空港辖区公安工作。

(2)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害公共安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置违法犯罪活动,分析形势,研究提升公安工作。

(3)组织辖区公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

(4)组织辖区公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。

(5)组织辖区公安机关维护道路交通安全、交通秩序;组织协调处置重大交通事故;依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。

(6)做好辖区公安警卫业务工作,组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(7)依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(8)依做好辖区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(9)组织辖区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(10)实施辖区公安科学技术工作;组织辖区公安信息技术、刑事技术建设。

(11)承办空港管委会和上级公安机关交办的其他事项。

(二)内设机构

西咸新区公安局空港新城分局设8个内设机构。

(1)警令指挥科(办公室、110指挥中心、警务保障室)

(2)政秘科

(3)监察科

(4)法制大队(含:信访室)

(5)国内安全保卫大队

(6)刑事侦查大队

(7)治安管理大队(含:特警大队)

(8)交通巡逻警察大队(含:西咸高速交巡警)

下设3个派出所:

(1)西咸新区公安局空港新城分局广德路派出所

(2)西咸新区公安局空港新城分局元平路派出所

(3)西咸新区公安局空港新城分局永和路派出所

二、部门决算单位构成

示例:纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括:

序号单位名称

1

西咸新区公安局空港新城分局本级(机关)

三、部门人员情况

本部门此项内容涉密,不予公开。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件《西咸新区公安局空港新城分局2020年度决算公开表》

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16227.10万元,较上年增长2110.31万元,涨幅14.95%。其中一般公共预算财政拨款收入为4887.94万元,较上年增长499.67万元,涨幅11.39%;政府性基金预算财政拨款收入11339.15万元,较上年增长1645.15万元,涨幅16.97%。增长主要原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。


2020年度支出总计16227.10万元,较上年增长2110.31万元,涨幅14.95%。其中,公共安全支出4168.66万元,较上年减少5.02万元;社会保障和就业支出281.03万元,此项为新增项,无上年对比数;卫生健康支出201.05万元,较上年增加144.83万元,涨幅258%,主要增长原因为新增疫情经费支出;住房保障支出237.21万元,较上年增长50.98万元,涨幅27%,用于为分局民警缴纳住房公积金;城乡社区支出11339.15万元较上年增长1645.15万元,涨幅17%,主要增长原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计16227.10万元,其中:财政拨款收入16220.44万元,占99.96%;上年结转6.66万元,占0.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计16227.10万元,其中:基本支出2466.79万元,占15.20%;项目支出13760.31万元,占84.80%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计16227.10万元,较上年增长2110.31万元,涨幅14.95%。其中一般公共预算财政拨款收入为4887.94万元,较上年增长499.67万元,涨幅11.39%;政府性基金预算财政拨款收入11339.15万元,较上年增长1645.15万元,涨幅16.97%。增长主要原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。

2020年度支出总计16227.10万元,较上年增长2110.31万元,涨幅14.95%。其中,公共安全支出4168.66万元,较上年减少5.02万元;社会保障和就业支出281.03万元,此项为新增项,无上年对比数;卫生健康支出201.05万元,较上年增加144.83万元,涨幅258%,主要增长原因为新增疫情经费支出;住房保障支出237.21万元,较上年增长50.98万元,涨幅27%,用于为分局民警缴纳住房公积金;城乡社区支出11339.15万元较上年增长1645.15万元,涨幅17%,主要增长原因为分局及三个派出所办公用楼建设项目支出随工程进度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出4887.95万元,占本年支出合计的30.12%。与上年相比,财政拨款支出增加472.83万元,增长10.71%,主要原因是人员经费以及新冠肺炎疫情防控经费增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为4850万元,支出决算为4887.95万元,完成年初预算的100.78%。按照政府功能分类科目,其中:

1.行政运行(2040201)1865.15万元,较上年减少1006.47万元。

2.一般行政管理事务(2040202)1877.42万元,较上年增加929.09万元。

3.信息化建设(2040219)60.99万元,较上年增长31.54万元。

4.执法办案(2040220)11.10万元,较上年减少29.38万元。

5.其他公安支出(2040299)354万元,较上年增长71.2万元,

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)200.85万元。

7.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)80.18万元。

8.重大公共卫生服务(2100409)117.64万元。

9.行政单位医疗(2101101)30.49万元,较上年减少0.32万元。

10.公务员医疗补助(2101103)52.92万元,较上年增长27.51万元

11.住房公积金(2210201)237.21万元,较上年增长50.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2466.79万元,包括:人员经费支出1998.01万元和公用经费支出468.78万元。

人员经费1998.01万元,主要包括基本工资917.31万元, 津贴补贴16.78万元,奖金381.83万元,伙食补助费80.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费200.85万元,职业年金缴费80.18万元 ,职工基本医疗保险缴费30.49万元,公务员医疗补助缴费52.92万元,住房公积金237.21万元。

公用经费468.78万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费74.23万元,手续费0.88万元,水费8.25万元,电费127.56万元,邮电费14.23万元,取暖费8.97万元,物业管理费56.17万元,差旅费1.81万元,维修(护)费28.98万元,租赁费7.9万元,专用材料费9万元,被装购置费2.04万元,劳务费15.48万元,委托业务费55.81万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费9.8万元,其他交通费用37.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为390.50万元,支出决算为368.50万元,完成预算的94.37%。决算数较预算数减少22万元,主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出245.50万元,占66.62%;公务用车运行维护费支出决算123万元,占33.38%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆21台,预算为245.50万元,支出决算为245.50万元,完成预算的100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为145万元,支出决算为123万元,完成预算的84.83%,决算数较预算数减少20万元。

4.公务接待费支出情况说明

2020年无公务接待费预算及支出。

(三)培训费支出情况说明

2020年无培训费预算及支出。

(四)会议费支出情况说明

2020年无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年政府性基金决算收入11339.15万元,2020年政府性基金决算支出共计11339.15万元,支出项为其他国有土地使用权出让收入安排的支出(2120899)分局及派出所新建项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为796.10万元,支出决算为468.78万元,完成预算的58.89%。决算数较预算数减少327.32万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年政府采购收入共计6498.75万元。支出共计6498.75万元。包括政府采购货物支出2182.38万元;政府采购工程支出406.17万元;政府采购服务支出3910.21万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆26辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车22辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备1套。2020年当年购置车辆21辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备1套。

十三、预算绩效情况说明

本部门全年预算数20688.76万元,执行数16227.66万元,完成预算的78.44%。

存在的问题及其原因:需要进一步明确、细化预决算项目支出编制,进一步提高项目执行率。

下一步改进措施:细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

附件 西咸新区公安局空港新城分局2020年度决算公开表.xls