西咸新区空港新城太平镇人民政府2020年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1、党政综合办公室:承担党政日常事务;负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作;负责督查考核有关工作;负责宣传及精神文明建设工作;负责联系人大、政协工作;负责机关干部的日常管理、机关效能考勤、考核工作;负责机关干部学习教育;承办上级交办的其他事项。

2、基层党建办公室:负责基层党组织建设;负责组织人事工作;负责党员发展、培养和管理工作;负责加强村(社区)两委会班子建设和干部队伍建设工作;负责统战、民族宗教、老干、妇联、共青团及群团工作;负责干部的教育管理工作;承办上级交办的其他事项。

3、纪检监察办公室:监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇政府各种规章制度的情况;监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况;受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报;调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出处理建议;受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉;做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作;承办好镇党委政府和上级纪检监察机关交办的其他工作

4、财政所:负责财务日常监督管理核算;负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付;负责机关后勤采购、资产管理;负责村财务的报账审计、财务公开等工作;负责农村三资管理有关工作;承办上级交办的其他事项。

5、生态环保办公室:负责生态环境质量和环境污染防治工作;负责做好辖区治污降霾、秸秆禁烧、节能减排等环境保护工作;负责污染源统计,参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作;配合做好环境监察执法,协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故;组织开展生态环保法规宣传教育;负责城乡环境卫生整治工作;承办上级交办的其他事项。

6、应急管理办公室:负责应急管理工作;负责抗震救灾、消防应急管理、防汛抗旱;负责生产经营单位安全生产的监督检查;负责安全生产执法检查工作,查处事故隐患和安全生产违法行为;协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责本辖区内安全及较大事件的应急牵头处置工作。承办上级交办的其他事项。

7、综治信访办公室:承担社会治安综合治理、信访维稳、扫黑除恶等工作;负责调解和处理民事纠纷、人民调解;负责社区矫正、安置帮教、戒毒、法律服务等工作、负责法治宣传教育和依法治理工作;负责防范邪教工作;承办上级交办的其他事项。

8、社会事务办公室:承担民政、社会保障综合性事务;负责劳动就业、劳动监察、社会保险、社会救助、社会福利、基层政权建设、拥军优抚、慈善、老龄、殡葬、残疾人、关工委、退役军人服务等工作;负责卫生、计生、医疗、科技、教育、文化、体育、爱国卫生运动等工作;承办上级交办的其他事项。

9、临空经济办公室:负责征地、拆迁工作;配合上级部门做好城乡基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作;负责区域内规划建设工作;负责做好辖区群众公租房、廉租房的申报审核工作。制定并实施区域经济社会发展规划;负责工业信息化、辖区中小企业的服务与管理;负责金融、保险及基金会清偿工作;承办上级交办的其他事项。

10、农业农村发展办公室:负责改革创新工作;负责环卫管理工作;负责做好精准脱贫工作;负责农、林、水综合开发利用;负责农产品质量安全的监督管理,开展农产品监督监测;负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作;负责乡村振兴、民俗文化传承、旅游开发工作;负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作,承办上级交办的其他事项。

11、综合网格管理中心:负责网格信息的采集、更新工作;负责网格内各类群众服务事项;负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作;负责对网格员的日常管理和考核工作;负责民情大数据的日常管理更新和运用。承办上级交办的其他事项。

12、便民服务中心:负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施,提供有关公共服务和便民服务;负责营商环境、企业服务、产业促进相关工作;承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构。

太平镇人民政府内设12个办公室党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、财政所、生态环保办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、社会事务办公室、临空经济办公室、农业农村发展办公室、综合网格管理中心、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称

1

太平镇人民政府本级

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制79人,其中行政编制34人、事业编制45人;实有人员90人,其中行政34人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年部门决算表

详见附表:西咸新区空港新城太平镇人民政府2020年部门决算公开报表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入为3933.68万元;较上年减少1582.54万元,较上年减少28.69%,减少的主要原因是预算项目减少,保障经费减少。

部门收入总体情况对比表

功能分类科目编码

科目名称

收入合计

财政拨款收入

其他收入



2019年

2020年

2019年

2020年

2019年

2020年

201

一般公共服务支出

828.32

1179.13

827.21

1170.23

1.12

8.9

203

国防支出


5


5



204

公共安全支出


36.05


36.05



205

教育支出


16


16



207

文化旅游体育与传媒支出

5

11

5

11



208

社会保障和就业支出

548.82

198.92

548.82

198.92



210

卫生健康支出

240.13

375.23

240.13

375.23



211

节能环保支出

2,322.13

448.29

2322.13

448.29



212

城乡社区支出

790.55

985.54

790.55

985.54



213

农林水支出

304.86

423.96

304.86

423.96



214

交通运输支出

273.33


273.33




221

住房保障支出

86.83

230.87

86.83

230.87



224

灾害防治及应急管理支出


7.7


7.7



229

其他支出

116.25

16

116.25

16



合计


5,516.22

3,933.68

5,515.11

3,924.77

1.12

8.90

2020年全年支出为5878.28万元,较上年增加2306.66万元,较上年增长64.58%,增加的主要原因是含上年结转项目资金。

部门支出总体情况对比表

功能分类科目编码

科目名称

总支出

基本支出

项目支出



2019年

2020年

2019年

2020年

2019年

2020年

201

一般公共服务支出

828.32

1179.13

820.47

999.23

7.85

179.9

203

国防支出


5




5

204

公共安全支出


36.05




36.05

205

教育支出


16




16

207

文化旅游体育与传媒支出

5

11



5

11

208

社会保障和就业支出

548.82

198.92

406.44

110.5

142.38

88.42

210

卫生健康支出

240.13

375.23

37.85

51.28

202.28

323.95

211

节能环保支出

481.78

2288.64



481.78

2288.64

212

城乡社区支出

790.55

985.54



790.55

985.54

213

农林水支出

304.86

423.96



304.86

423.96

214

交通运输支出

273.33




273.33


221

住房保障支出

86.83

230.87

86.83

112.45


118.42

224

灾害防治及应急管理支出


7.7




7.7

229

其他支出

12

120.25



12

120.25

合计


3,571.62

5,878.28

1,351.59

1,273.47

2,220.03

4,604.81

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3933.68万元,其中:财政拨款收入3924.77万元,占全年收入99.77%;其他收入8.9万元,占全年收入0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计5878.28万元,其中:基本支出1273.47万元,占21.66%;项目支出4604.81万元,占78.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年全年财政拨款收入为3924.77万元;较上年减少1590.34万元,较上年减少28.84%,减少的主要原因是项目减少,保障经费减少。

2020年全年财政拨款支出为5869.37万元,较上年增加2298.86万元,较上年增长64.38%,增加的主要原因是上年结转“煤改洁”项目资金于今年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年全年财政拨款支出为5783.1万元,占本年支出合计的98.38,较上年增加2212.59万元,较上年增长61.97%,增加的主要原因是上年结转“煤改洁”项目资金于今年支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为4137.37万元,年中调整预算为5783.1万元,支出决算为5983.1万元,完成年中调整预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1.般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)

2020年调整预算为1.04万元,支出决算为1.04万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

2.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2020年调整预算为990.33万元,支出决算为990.33万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

3.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

2020年调整预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

4.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

2020年调整预算为6.42万元,支出决算为6.42万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

5.般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)

2020年调整预算为11.98万元,支出决算为11.98万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

6.般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)

2020年调整预算为6万元,支出决算为6万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

7.般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

2020年调整预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

8.般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

2020年调整预算为131.47万元,支出决算为131.47万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

9.般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

2020年调整预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

10.般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

2020年调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

11.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)

2020年调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

12.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)

2020年调整预算为36.05万元,支出决算为36.05万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

13.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)

2020年调整预算为16万元,支出决算为16万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)

2020年调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

2020年调整预算为6万元,支出决算为6万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

2020年调整预算为17.64万元,支出决算为17.64万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

2020年调整预算为6.38万元,支出决算为6.38万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2020年调整预算为74.55万元,支出决算为74.55万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2020年调整预算为29.84万元,支出决算为29.84万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

2020年调整预算为30.54万元,支出决算为30.54万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

2020年调整预算为4万元,支出决算为4万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

22.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

2020年调整预算为19.8万元,支出决算为19.8万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

23.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

2020年调整预算为13万元,支出决算为13万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

2020年调整预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

2020年调整预算为10.75万元,支出决算为10.75万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

2020年调整预算为26万元,支出决算为26万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

2020年调整预算为59.49万元,支出决算为59.49万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2020年调整预算为19.05万元,支出决算为19.05万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2020年调整预算为18.24万元,支出决算为18.24万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2020年调整预算为13.99万元,支出决算为13.99万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

31.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

2020年调整预算为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

32.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)

2020年调整预算为221.81万元,支出决算为221.81万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

33.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

2020年调整预算为616.69万元,支出决算为616.69万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

34.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

2020年调整预算为1639万元,支出决算为1639万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

35.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

36.2020年调整预算为19.97万元,支出决算为19.97万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

37.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)

2020年调整预算为12.98万元,支出决算为12.98万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

2020年调整预算为318.9万元,支出决算为318.9万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

39.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

2020年调整预算为596.36万元,支出决算为596.36万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

40.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

2020年调整预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

41.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

2020年调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

42.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)

2020年调整预算为38.62万元,支出决算为38.62万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

43.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

2020年调整预算为92.67万元,支出决算为92.67万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

44.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

2020年调整预算为10万元,支出决算为10万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

45.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行及维护(项)

2020年调整预算为6.9万元,支出决算为6.9万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

46.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

2020年调整预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

2020年调整预算为50.71万元,支出决算为50.71万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

2020年调整预算为217.06万元,支出决算为217.06万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

2020年调整预算为118.42万元,支出决算为118.42万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020年调整预算为112.45万元,支出决算为112.45万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

51.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

2020年调整预算为7.7万元,支出决算为7.7万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

52.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

2020年调整预算为104.25万元,支出决算为104.25万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1264.56万元,包括:人员经费支出1150.69万元和公用经费支出113.87万元。

人员经费1150.69元,主要包括基本工资548.14万元,津贴补贴77.2万元,奖金124.32万元,绩效工资132.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费74.55万元,职业年金缴费29.84万元,职工基本医疗保险缴费37.29万元,公务员医疗补助缴费13.99万元,住房公积金112.45万元,生活补助0.72万元。

公用经费113.87万元,主要包括办公费20.26万元,印刷费30万元,手续费3万元,水费1.52万元,电费4.48万元,邮电费1.2万元,差旅费2万元,维修(户)费1万元,劳务费24.11万元,委托业务费9.65万元,工会经费16.05万元,公务用车运行维护费0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.6万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0.6万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入为86.28万元。政府性基金预算财政拨款支出为86.28万元,主要用于:征地和拆迁补偿支出(2120801)70.28万元,社会福利的彩票公益金支出(2296002)16万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为113.87万元,支出决算为113.87万元,完成预算的100%,预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金2851.31万元,占一般公共预算项目支出总额的63.1%;组织对 2020年政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金200万元,占政府性基金预算项目支出总额的241%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

太平镇人民政府项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。项目全年预算数为3051.31万元,调整预算数为4604.81,执行数4604.81万元,完成调整预算的100%。

项目绩效目标完成情况:超额完成。

存在的问题及其原因:年初预算项目与实际支出项目金额存在差异,原因是乡镇工作人员工作能力有限,专业技术知识储备不够,年初预算时对全年工作规划不够细致,不够全面,年初预算不能特别准确。

下一步改进措施:加强学习,不断提高工作人员工作能力,提前谋划,年初预算时统筹规划好各项业务,确保所有项目纳入预算。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体自评得分90分。全年预算数4337.37万元,调整预算数为5878.28万元,执行数5878.28万元,完成调整预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:无。

发现的问题及原因:年初预算项目与实际支出项目金额存在差异,原因是乡镇工作人员工作能力有限,专业技术知识储备不够,年初预算时对全年工作规划不够细致,不够全面,年初预算不能特别准确。

下一步改进措施:加强学习,不断提高工作人员工作能力,提前谋划,年初预算时统筹规划好各项业务,确保所有项目纳入预算。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

西咸新区空港新城太平镇人民政府2020年部门决算公开报表.XLS