西咸新区空港新城底张街道办事处2020年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

底张街道办事处机构设置及部门职责

一、内设机构(6个)

1、党政综合办公室:

职 责:承担街道党工委、办事处日常事务;负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作;负责党务、政务公开工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2、党建工作办公室(人大工委办公室、政协联络办公室):

职 责:承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作;负责组织人事、党员发展,培养和管理工作;负责加强村(社区)两委会班子建设和干部队伍建设工作;负责统战、人大、政协、群团建设等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3、城市综合管理办公室:

职 责:履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责;负责污染源统计,参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作;负责文物、市容环卫工作,配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4、社会事务办公室(民政办公室、统计工作站):

职 责:承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责;负责民政、社会保障综合性事务;负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作;负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作;负责统计相关工作;负责脱贫攻坚、疫情防控工作;承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5、平安建设和应急管理办公室:

职 责:主要承担应急管理职责;负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作;负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查;负责安全生产执法检查工作,查处事故隐患和安全生产违法行为;负责市场监管、食品安全等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6、社区发展办公室:

职 责:承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划,强化社区文化宣传,指导社区商圈建设,推动辖区健康、有序、可持续发展等职责;负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林水、农产品质量安全的监督管理,开展农产品监督监测;负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓眭村、陈马村。

二、事业单位(3个):

1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站):

职 责:负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施,提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作;负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作;负责退役军人、拥军优抚等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

2、网格化管理服务中心(社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心):

职 责:承担社会治安综合治理、信访维稳等工作;负责平安建设工作;负责网格信息的采集、更新工作;负责网格内各类群众服务事项;负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作;负责对网格员的日常管理和考核工作;负责12345市民热线工作;协调联系公安派出所、司法所等工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3、综合保障服务中心:

职 责:承担综合服务保障或征地拆迁等职责;负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作;负责做好入区项目的服务保障工作;负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜;协调相关部门管理城中村(棚户区)村民新建、扩建、翻建房屋事宜;协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为;负责城中村(棚户区)改造项目的回迁安置工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

三、设置财政所(村及财务管理中心)

职 责:负责财务日常监督管理核算;负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付;负责机关后勤采购、资产管理;负责村财务的报账审计、财务公开等工作;负责农村三资管理有关工作;承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

四、设置自然资源所:

职 责:负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作;负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作;负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作;负责林业资源保护和国土绿化执法稽查;负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作;协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作;依法履行规划行政管理职能;承办上级交办的其他事项。包抓王村。

五、纪检监察办公室:

职 责:监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况;监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况;受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报;调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议;受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉;做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作;承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。负责包抓龙枣村。

(二)内设机构。

底张街道办事处内设以下职能部门党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称

1

咸阳市渭城区底张街道办事处(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制101人,其中行政编制26人、事业编制75人;实有人员180人,其中行政30人、事业149人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表:渭城区底张街道办事处2020年度部门决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门收入合计3891.77万元,2019年度部门收入合计4970.23万元,2020年度部门收入较上年减少1078.46万元,减少的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出的收入减少。

详见下表:部门收入总体情况对比表

部门收入总体情况对比表(单位:万元)

功能分类科目编码

科目名称

收入合计

财政拨款收入

其他收入



2020年

2019年

2020年

2019年

2020年

2019年



201

一般公共服务支出

1947.28

1736.07

1885.43

1700.47

61.85

35.61



207

文化旅游体育与传媒支出

46.47

5.00

46.47

5.00





208

社会保障和就业支出

639.95

812.47

639.95

812.47





210

卫生健康支出

532.50

227.98

532.50

227.98





211

节能环保支出

303.94

1238.62

303.94

1238.62





212

城乡社区支出

25.36

682.29

25.36

682.29





213

农林水支出

136.97

74.52

136.97

74.52





221

住房保障支出

244.30

193.28

244.30

193.28





229

其他支出

15.00


15.00






合计


3891.77

4970.23

3829.92

4934.62

61.85

35.61



注:以上表格在按一级功能科目筛选后可能与决算报表存在尾差

2020年度部门支出合计5106.69万元,2019年度部门支出合计3755.31万元,2020年度部门支出较上年增加1351.38万元,增加的主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等项目的支出增加。

详见下表:部门支出总体情况对比表

部门支出总体情况对比表(单位:万元)

功能分类科目编码

科目名称

合计支出

基本支出

项目支出

2020年

2019年

2020年

2019年

2020年

2019年

201

一般公共服务支出

1,948.43

1,734.92

1,923.28

1,713.81

25.15

21.11

207

文化旅游体育与传媒支出

46.47

5



46.47

5

208

社会保障和就业支出

767.06

685.36

366.92

468.95

400.14

216.41

210

卫生健康支出

599.68

160.8

109.74

84.01

489.94

76.79

211

节能环保支出

700.72

841.84



700.72

841.85

212

城乡社区支出

616.06

91.6



616.06

91.6

213

农林水支出

168.97

42.52



168.97

42.5

221

住房保障支出

244.3

193.27

244.3

193.28



229

其他支出

15




15


合计


5,106.69

3,755.31

2,644.24

2,460.05

2,462.45

1,295.26

注:以上表格在按一级功能科目筛选后可能与决算报表存在尾差

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3891.77万元,其中:财政拨款收入3829.92万元,占98.41%;其他收入61.85万元,占1.59%。

本年收入

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5106.69万元,其中:基本支出2644.24万元,占51.78%;项目支出2462.45万元,占48.22%。

本年支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度部门财政拨款收入3829.92万元,2019年度部门财政拨款收入4934.62万元,2020年度部门财政拨款收入较上年减少1104.70万元,减少的主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出的收入减少。

2020年度部门财政拨款支出5044.84万元,2019年度部门财政拨款支出3719.71万元,2020年部门财政拨款支出比上年增加1325.13万元,增加的主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、文化体育支出、节能环保支出、住房保障等项目的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度部门财政拨款支出4439.14万元,占本年支出合计的86.93%。与上年相比,财政拨款支出增加840.53万元,增加的主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、住房保障等项目的支出增加。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度部门财政拨款支出年初预算为4520.03万元,支出决算为4439.14万元,完成年初预算的98.21%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

预算为1965.14万元,支出决算为1861.43万元,完成预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

预算为0万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增妇女儿童事业发展专项资金的支出。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人大工作站经费资金的支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

预算为0万元,支出决算为17.15万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增村级党建经费资金的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文体和旅游(款)群众文体(项)。

预算为0万元,支出决算为41.47万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层文化建设资金的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文体和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金的支出。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

预算为498.60万元,支出决算为417.62万元,完成预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是保证刚需,厉行节约。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

预算为9.51万元,支出决算为13.21万元,完成预算的138.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增城乡困难群众慰问专项资金的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为171.27万元,支出决算为168.16万元,完成预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为85.64万元,支出决算为67.26万元,完成预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位性补贴(项)。

预算为89.01万元,支出决算为45.60万元,完成预算的51.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为0万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转资金居民死亡火化补助的支出。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

预算为231.99万元,支出决算为32.47万元,完成预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是孝陵公墓陵园智慧平台建设项目未实施。

14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

预算为10.70万元,支出决算为15.54万元,完成预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转临时救助资金的支出。

15.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%。决算数等于预算数,决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

预算为21.90万元,支出决算为18.30万元,完成预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因是保证刚需,厉行节约,压减了职业病防治、打击非法行医宣传等项目的支出。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算为0万元,支出决算为89万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增新冠病毒肺炎疫情防控经费资金的支出。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

预算为192.30万元,支出决算为208.24万元,完成预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转计划生育服务资金的支出。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为66.92万元,支出决算为17.91万元,完成预算的26.76%。决算数小于预算数的主要原因是科目变更。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为0万元,支出决算为60.78万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目变更。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

预算为43.52万元,支出决算为31.05万元,完成预算的171.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

22、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。

预算为0万元,支出决算为5.16万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增了城乡居民基本医疗筹资补助的支出。

23、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

预算为256.12万元,支出决算为169.24万元,完成预算的66.08%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人数减少,预算偏大。

24、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

预算为0万元,支出决算为532.17万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了煤改洁、土炕整治专项资金的支出。

25、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

预算为0万元,支出决算为153.57万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了煤改洁运行补贴专项资金的支出。

26、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

预算为140万元,支出决算为15万元,完成预算的10.71%。决算数小于预算数的主要原因是禁养区畜禽禁养及养殖场拆除补偿、畜禽粪污处理项目的资金未支付。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

预算为140万元,支出决算为2.30万元,完成预算的1.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,项目压减。

28、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

预算为43.13万元,支出决算为23.06万元,完成预算的53.47%。决算数小于预算数的主要原因是南郭村户厕改造资金按工作进度只付了50%的资金。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

预算为10万元,支出决算为11万元,完成预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转农产品质量检测资金的支出。

30、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。

预算为0万元,支出决算为30万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上年结转产权交易中心建设资金的支出。

31、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算为0万元,支出决算为8万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠疫情防控蔬菜苗移栽一次补助专项资金的支出。

32、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

预算为70.20万元,支出决算为59.76万元,完成预算的85.13%。决算数小于预算数的主要原因师家寨大棚生产路部分工程款未支付。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)。

预算为271.42万元,支出决算为60.21万元,完成预算的22.18%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为172.03万元,支出决算为244.30万元,完成预算的142.01%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金计算基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2582.38万元,包括:人员经费支出2446.27万元和公用经费支出136.11万元。

人员经费2446.27万元,主要包括基本工资1011.03万元,津贴补贴129.40万元,奖金238.83万元,绩效工资353.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费168.16万元,职业年金缴费67.26万元,职工基本医疗保险缴费78.69万元,公务员医疗补助缴费31.05万元,住房公积金244.30万元,离休费2.06万元,生活补助121.74万元。

公用经费136.11万元,主要包括办公费3.43万元,印刷费13.52万元,电费37.26万元,邮电费0.62万元,维修(护)费9.64万元,劳务费17.82万元,委托业务费10.48万元,工会经费35.64万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用4.70万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。决算数较预算增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0万元。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年部门政府性基金预算财政拨款收入为15万元,上年结转590.70万元。政府性基金预算财政拨款支出为605.70万元,主要用于:农村基础设施建设支出90.70万元,畜禽退养圈舍拆除补偿支出500万元,农村社区建设支出15万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为129.90万元,支出决算为136.11万元,完成预算的104.78%。决算数较预算数增加6.21万元,科目变更。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共69.80万元,其中政府采购货物类支出69.80万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年一般公共预算36个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1856.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对 2020年度政府性基金预算1个项目支出全面开展绩效自评,涉及资金605.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对 2020年度0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、惠民殡葬补助、孝陵公墓日常养护及智慧陵园建设项目绩效自评综述:项目全年预算数231.99万元,执行数32.47万元,完成预算的14%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:智慧陵园项目未实施。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,年初在设定编制预算项目时充分调查该项目的可行性,确保年度预期目标合理且能有效实现。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

惠民殡葬补助、孝陵公墓日常养护及智慧陵园建设

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

231.99

32.47

14.00%

其中:区级财政资金

231.99

32.47

14.00%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1:足额发放惠民殡葬补助,减轻死亡火化者家庭的经济负担。2、建设智慧陵园,做好孝陵公墓日常维修维护,保障本辖区死亡人员火化后能够妥善安葬。

1:足额发放惠民殡葬补助,减轻死亡火化者家庭的经济负担。2、建设智慧陵园,做好孝陵公墓日常维修维护,保障本辖区死亡人员火化后能够妥善安葬。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

公墓数量

陈马村孝陵公墓1个

陈马村孝陵公墓1个

未完成原因:

智慧陵园项目未实施。

改进措施:加强预算管理,科学编制预算,确保预算项目目标设置合理且能够有效完成。

项目数量

火化补助发放、孝陵公墓建设维护2个

火化补助发放、孝陵公墓建设维护2个

质量指标

火化补助发放率

100%

100%

孝陵公墓养护、智慧陵园建设完成率

100%

2.17%

时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

火化补助发放金额

16.8万元

27.8万元

孝陵公墓养护、智慧陵园建设完成率

215.19万元

4.67万元

社会效益
指标

陵园安葬本辖区覆盖率

100%

100%

可持续影响指标

陵园安葬年限

在孝陵安葬者的墓穴可保持20年以上

在孝陵安葬者的墓穴可保持20年以上

满意度指标

服务对象
满意度指标

安葬者家属满意度

95%以上

95%以上

火化补助享受者的满意度

100%

100%

说明



2、师家寨大棚基地生产路建设项目绩效自评综述:项目全年预算数70.20万元,执行数59.76万元,完成预算的85.13%。项目绩效目标完成情况:基本达成预期指标且具有一定的效果。存在的问题及其原因:项目付款进度与工程项目完成进度不匹配。下一步改进措施:加强财务管理,及时督促项目主管业务科室严格按照工程进度履行报销手续,加快付款进度。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

师家寨大棚基地生产路建设

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

70.20

59.76

85.13%

其中:区级财政资金

70.20

59.76

85.13%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成师家寨大棚基地生产路提升改造,保障大棚生产的蔬菜果品顺利运出,以满足大棚基地不断扩大生产的需要。

完成师家寨大棚基地生产路提升改造,保障大棚生产的蔬菜果品顺利运出,以满足大棚基地不断扩大生产的需要。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

大棚基地生产路长度

2600米

2600米

未完成原因:付款进度与工程进度不匹配。

改进措施:加强财务管理,及时督促项目主管业务科室严格按照工程进度履行报销手续,加快付款进度。




质量指标

工程质量合格率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年6月30日前

2020年6月30日前

成本指标

工程总投入

70.20万元

59.76万元




社会效益
指标

营商环境

通过提升大棚基地生产路提升营商环境,吸引客户,增加大彬户收入

大棚户收增加

可持续影响指标

道路使用所限

1年以上

1年以上

满意度指标

服务对象
满意度指标

大棚户满意度

95%以上

95%以上

批发客户满意度

95%以上

95%以上

说明



3、综合网格管理指挥中心项目绩效自评综述:项目全年预算数300万元,执行数131.40万元,完成预算的43.80%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:综合网格指挥中心搬迁幸福里项目未实施。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,业务部门在设定编制预算项目时要充分调查该项目的可行性,确保年度预期目标合理且能有效实现。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

综合网格管理指挥中心建设

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

300.00

131.40

43.80%

其中:区级财政资金

300.00

131.40

43.80%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建成幸福里综合网格指挥中心,提升辖区信息覆盖率

建成幸福里综合网格指挥中心,提升辖区信息覆盖率

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

网格中心建设数

幸福里综合网格指挥中心1个

0

未完成原因:网格中心搬迁幸福里项目未实施,街办网格中心在旧址继续运行,正常工作。

改进措施:加强预算管理,业务科室要科学编制预算,确保预算项目目标设置合理且能够有效完成。




质量指标




工程完工验收合格率

100%

0

时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标




项目投入

300万元

131.40万元

社会效益
指标




可持续影响指标

网格中心建成运行时间

长久

长久

满意度指标

服务对象
满意度指标




信息使用对象满意度

96%以上

96%以上

说明



4、基层综合文化中心提升建设项目绩效自评综述:项目全年预算数101万元,执行数41.47万元,完成预算的41.06%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制不科学。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,遵循厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

基层综合文化中心提升建设

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

101.00

41.47

41.06%

其中:区级财政资金

101.00

41.47

41.06%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成基层综合文体中心提升建设,丰富群众文体生活,提高基层群众综合素质

完成基层综合文体中心提升建设,丰富群众文体生活,提高基层群众综合素质

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

文体站数量

9个

9个

未完成原因:预算编制不科学。

改进措施:不断完善健全预算管理制度,遵循厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则, 业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨。





质量指标




提升建设完工验收合格率

100%

100%

时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标




项目资金投入

101万元

41.47万元

社会效益
指标




可持续影响指标

文体站使用年限

长久性、经常性使用

长久性、经常性使用

满意度指标

服务对象
满意度指标




群众满意度

95%以上

95%以上

说明


5、底张街道办事处停车场项目绩效自评综述:项目全年预算数140万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:此项目是底张停车场建设项目尾款,因项目在实施时未进行政府采购,故未能支付尾款。下一步改进措施:加强项目管理,对符合政府采购限额的项目要严格履行政府采购手续,以保证项目工程款的顺利支付。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

底张街道办事处停车场建设

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

140.00

0

0%

其中:区级财政资金

140.00

0

0%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建成底张办停车场,满足街办职工上班期间停车的需求

建成底张办停车场,满足街办职工上班期间停车的需求

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

停车场数量

1个

1个

未完成原因:此项目是底张停车场建设项目尾款,因项目在实施时未进行政府采购,故未能支付尾款

改进措施:加强项目管理,对符合政府采购限额的项目要严格履行政府采购手续,以保证项目工程款的顺利支付




质量指标




工程完工验收合格率

100%

100%

时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标




工程项目投入资金

140万元

0万元

社会效益
指标




可持续影响指标

停车场使用年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




职工满意度

98%以上

98%以上

说明


6、征地、土地流转工作经费绩效自评综述:项目全年预算数 497.48万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制不科学。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保项目能有效执行。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

征地、土地流转工作经费

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

497.48

0

00%

其中:区级财政资金

497.48

0

0%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为配合空港土地储备中心完成征地、土地流转工作做好经费保障。

为配合空港土地储备中心完成征地、土地流转工作做好经费保障。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

征地数量、土地流转数量

2057.509亩、3776.937亩

2057.509亩、3776.937亩

未完成原因:预算编制不科学。

改进措施:不断完善健全预算管理制度, 业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保项目能有效执行。




质量指标




征地、土地流转工作完成率

100%

100%

时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标




征地、土地流转经费

308.63万元、188.85万元

0万元

社会效益
指标




可持续影响指标

持续时间

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




土地使用者满意度

98%以上

98%以上

说明


7、独生子女保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助、慰问等项目绩效自评综述:项目全年预算数 192.30万元,执行数208.23万元,完成预算的108.28%。项目绩效目标完成情况:达成预期指标。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

独生子女保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助、慰问等

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

192.3

208.23

108.28%

其中:区级财政资金

192.3

208.23

108.28%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额发放独生子女保健费、计划生育 奖励扶助资金、失独家庭一次性补助、慰问等资金,切实落实计生优惠政策

足额发放独生子女保健费、计划生育 奖励扶助资金、失独家庭一次性补助、慰问等资金,切实落实计生优惠政策

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

5项

5项

未完成原因:无。

改进措施:无






质量指标

发放率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金投入

192.30万元

208.23万元




社会效益
指标

计生家庭享受优惠政策率

100%

100%

可持续影响指标

计生家庭享受优惠政策年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




计生家庭、失独家庭满意度

98%以上

98%以上

说明


8、老龄卫生健康、社会福利类事务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 280.19万元,执行数203.30万元,完成预算的72.56%。项目绩效目标完成情况:部分达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制精准度不够。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度,确保项目能有效执行且达成预期的预算目标,提高预算执行率。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

老龄卫生健康、社会福利类事务项目支出

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

280.19

203.30

108.28%

其中:区级财政资金

280.19

203.30

108.28%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

足额发放失能老人生活护理补贴、困难群众临时救助、爱心+补助、高龄老人生活补贴、拥军慰问等资金,使困难群众、高龄老人的正常生活得到保障,使军人家庭体会到党的关怀,增加荣誉感。

足额发放失能老人生活护理补贴、困难群众临时救助、爱心+补助、高龄老人生活补贴、拥军慰问等资金,使困难群众、高龄老人的正常生活得到保障,使军人家庭体会到党的关怀,增加荣誉感。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

8项

5项

未完成原因:预算编制精准度不够。

改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度,确保项目能有效执行且达成预期的预算目标,提高预算执行率。






质量指标

发放率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金总额

280.19万元

203.30万元




社会效益
指标

困难群众、高龄老人享受优惠政策率

100%

100%

可持续影响指标

困难群众、高龄老人享受优惠政策率

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




困难群众、高龄老人、军人家庭满意度

98%以上

98%以上

说明


9、环境卫生整治类项目绩效自评综述:项目全年预算数 191.14万元,执行数38.06万元,完成预算的19.91%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制精准度不够。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,本着厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度,确保项目能有效执行且达成预期的预算目标,提高预算执行率。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

环境卫生整治类事务支出

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

191.14

38.06

19.91%

其中:区级财政资金

191.14

38.06

19.91%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过卫生宣传工作,让群众了解整治居住环境卫生的重要性,通过禁养区畜禽退养、畜禽粪污处理、清洁田园、户厕改造、沼渣沼液处理项目的实施,切切实实改善农村人居环境卫生差的状况,保障群众身体健康。

实施了清洁田园、户厕改造、沼渣沼液处理项目,一定程度上改善了农村人居环境卫生差的状况,保障群众身体健康。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

6项

3项

未完成原因:预算编制精准度不够。

改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,本着厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度,确保项目能有效执行且达成预期的预算目标,提高预算执行率






质量指标

项目实施合格率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金投入

191.14万元

38.06万元




社会效益
指标

农村人居环境卫生

改善提升

改善提升

可持续影响指标

计生家庭享受优惠政策年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




群众满意度

98%以上

98%以上

说明


10、卫生健康类事务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 33.09万元,执行数29.30万元,完成预算的88.55%。项目绩效目标完成情况:基本达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制精准度不够。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保项目能有效执行。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

卫生健康类事务支出

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

33.09

29.30

88.55%

其中:区级财政资金

33.09

29.30

88.55%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过打击非法行医、医疗美容机构宣传;卫生监督制服制作;职业病防治宣;病媒生物防治;农产口质量检测等项目的实施,有效保障群众的身体健康。

通过打击非法行医、医疗美容机构宣传;卫生监督制服制作;职业病防治宣;病媒生物防治;农产口质量检测等项目的实施,有效保障群众的身体健康。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

6项

5项

未完成原因:预算编制精准度不够。

改进措施:预算编制精准度不够。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保项目能有效执行。






质量指标

项目实施合格率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金投入

33.09万元

29.30万元




社会效益
指标

群众身体健康

提升

提升

可持续影响指标

计生家庭享受优惠政策年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




计生家庭、失独家庭满意度

98%以上

98%以上

说明


11、村、社区运行经费、农村社区建设等项目绩效自评综述:项目全年预算数370.53万元,执行数228.46万元,完成预算的61.66%。项目绩效目标完成情况:部分达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制精准度不够。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,提高预算编制的精准度,确保项目能有效执行。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

村、社区运行经费、农村社区建设等

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

370.53

228.46

61.66%

其中:区级财政资金

370.53

228.46

61.66%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

通过对社区运转经费、村干部补贴、村级运转经费等的拨付,从而保障社区、村级工作人员的工资及村、社的经费,使得社区、村级各项工作正常有序开展。

通过对社区运转经费、村干部补贴、村级运转经费等的拨付,从而保障社区、村级工作人员的工资及村、社的经费,使得社区、村级各项工作正常有序开展。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

5项

5项

未完成原因:预算编制精准度不够。

改进措施:不断完善健全预算管理制度,业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保项目能有效执行。





质量指标

经费保障率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金总额

370.53万元

228.46万元




社会效益
指标

计生家庭享受优惠政策率

100%

100%

可持续影响指标

计生家庭享受优惠政策年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




计生家庭、失独家庭满意度

98%以上

98%以上

说明


12、全民健身活动项目绩效自评综述:项目全年预算数 15万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:未达成预期指标。存在的问题及其原因:预算编制不科学。下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,遵循厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保预算能有效执行并达成预期目标。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

全民健身活动

区级主管部门

底张街道办事处

实施单位

底张街道办事处

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

15

0

0%

其中:区级财政资金

15

0

0%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

象棋比赛2次、广场舞比赛4次、乒乓球比赛4次、健步走比赛1次,共计11次。通过这些活动的开展,提升群众锻炼身体的观念,增加群众体质。

未举行活动

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

实施项目数

群众活动11次

0

未完成原因:预算编制不科学。

改进措施:不断完善健全预算管理制度,遵循厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,确保预算能有效执行并达成预期目标





质量指标

经费保障率

100%

100%




时效指标

执行时间

2020年度

2020年度

成本指标

项目资金投入

15万元

0万元




社会效益
指标

群众健身观念

90%以上

90%以上

可持续影响指标

持续年限

大于1年

大于1年

满意度指标

服务对象
满意度指标




群众满意度

98%以上

未达标

说明


(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体自评得分90分。全年预算数5017.51万元,执行数5106.69万元,完成预算的101.78%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:从部门整体预算情况来看,预算执行率达到预期的绩效目标,基本保证了街办各项工作的正常开展。

发现的问题及原因:各业务科室在编制预算时,部分项目未经过充分的调查考证,与上级主管部门沟通不到位,导致预算编制不科学,精准度不够。

下一步改进措施:不断完善健全预算管理制度,业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,本着厉行节约,保障刚需,压减非刚性支出的原则,提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度,确保项目能有效执行且达成预期的预算目标,提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:底张街道办事处




自评得分:90分


(一)简要概述部门职能与职责。

宣传执行党的政策,推进基层党建工作,履行人大职能,加强城市管理,完成征地拆迁工作,维护辖区安全稳定,做好辖区生态环境整治,推进社区发展及做好一切社会民生管理事务等工作,承办上级交办其他任务。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

1、综合网格中心运行建设支出;2基层文体中心提升建设支出;3、村、社区运行及干部工资发放支出;4老龄卫生健康及社会福利支出;5、环境卫生整治支出;6独生子女保健、计划生育奖励扶助支出;7、孝陵公墓运行维护支出;8、其他卫生健康管理支出等

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。


一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

基本支出和项目支出

5017.51万元

5106.69万元

10

加强预算管理,提高预算执行率,促使预算项目及时实施,避免年底突击支付,力求预算项目全部实施。

预算调整率
(5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

年度预算非追加,属财政预算内部调整。

0

3997万元

2

不断完善健全预算管理制度,监督业务部门在设定编制预算项目时要目标合理,科学严谨,提高预算编制的精准度,确保项目能有效执行,减少预算调整,力求不进行预算调整。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

支出进度率
(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

基本支出和项目支出

5017.51万元

5106.69万元

5

加强预算管理,提高预算执行率,促使预算项目及时实施,避免年底突击支付,力求预算项目全部实施。

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

其他收预算收入、支出

0

61.85万元

2

加强预算管理,提高业务人员的专业技能,力求预算收入、支出应编尽编。

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公”经费支出

3万元

3万元

5

加强“三公”经费管理,控制预算和实际支出

资产管理规范性
(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

资产管理

符合规范

基本符合

3

加强资产管理,提高资产管理人员业务水平,努力做到资产从采购到处置流程都符合管理规范

























一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

资金使用规范性

规范

基本规范

4


效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40分)

40


1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目绩效目标达成率

100%

84%

44


项目效益
(20分)

20


项目效益达成率

100%

80

17


备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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